Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1670
Data de lançamento:
21/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1020, REQUISIÇÃO Nº 93890, DANFE Nº 10.271.
0,00
29,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1020, REQUISIÇÃO Nº 93890, DANFE Nº 10.271.
29,70
21/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/10271;
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1020, REQUISIÇÃO Nº 93890, DANFE Nº 10.271.
29,70
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,63
11/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1670/2025
0,07
TOTAL
29,70
29,70
29,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
