| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1020, REQUISIÇÃO Nº 93890, DANFE Nº 10.271. | 0,00 | 29,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1020, REQUISIÇÃO Nº 93890, DANFE Nº 10.271. | 29,70 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/10271; REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NA MOTOSSERRA DO SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1020, REQUISIÇÃO Nº 93890, DANFE Nº 10.271. | 29,70 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,63 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1670/2025 | 0,07 | ||
| TOTAL | 29,70 | 29,70 | 29,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 0,07 | 783/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,07 |
