GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DA DEFESA CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1019, REQUISIÇÃO Nº93889, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DA DEFESA CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1019, REQUISIÇÃO Nº93889, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
60,00
21/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 7/15423; REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DA DEFESA CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1019, REQUISIÇÃO Nº93889, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
60,00
28/02/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2025
MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
