| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 1671 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DA DEFESA CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1019, REQUISIÇÃO Nº93889, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DA DEFESA CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1019, REQUISIÇÃO Nº93889, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 7/15423; REF.RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI,QUANDO VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DA DEFESA CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1019, REQUISIÇÃO Nº93889, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 60,00 | ||
| 28/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1671/2025 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
