SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÕES DA CIR NA 9ª CRS E COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1035, REQUISIÇÃO Nº93898, REALATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
107,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÕES DA CIR NA 9ª CRS E COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1035, REQUISIÇÃO Nº93898, REALATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
107,90
21/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/349579; 1/306589; 141819; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO DA SAÚDE ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÕES DA CIR NA 9ª CRS E COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1035, REQUISIÇÃO Nº93898, REALATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
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06/03/2025
Pagamento de Empenho 1672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
107,90
TOTAL
107,90
107,90
107,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
