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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1673	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N] 03/2024, REQUISIÇÃO Nº93888, ORDEM DE COMPRA 1050.	0,00	3.682,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N] 03/2024, REQUISIÇÃO Nº93888, ORDEM DE COMPRA 1050.	3.682,40
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/15764; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N] 03/2024, REQUISIÇÃO Nº93888, ORDEM DE COMPRA 1050.		3.682,40
02/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2025 - REF. ABRIL/2025 SUPERAR EIRELI EPP - 33643			3.638,21
02/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1673/2025			44,19
TOTAL		3.682,40	3.682,40	3.682,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/04/2025	44,19	1158/2025	Lançada
TOTAL		44,19