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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1673	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N] 03/2024, REQUISIÇÃO Nº93888, ORDEM DE COMPRA 1050.	0,00	3.682,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº017/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N] 03/2024, REQUISIÇÃO Nº93888, ORDEM DE COMPRA 1050.	3.682,40
TOTAL		3.682,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.682,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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