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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1674	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2024 PARA A BRIGADA MILITAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1067, REQUISIÇÃO Nº93913.	0,00	3.682,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2024 PARA A BRIGADA MILITAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1067, REQUISIÇÃO Nº93913.	3.682,40
TOTAL		3.682,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.682,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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