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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1674	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2024 PARA A BRIGADA MILITAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1067, REQUISIÇÃO Nº93913.	0,00	3.682,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2024 PARA A BRIGADA MILITAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1067, REQUISIÇÃO Nº93913.	3.682,40
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/15763; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2024 PARA A BRIGADA MILITAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1067, REQUISIÇÃO Nº93913.		3.682,40
22/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2025 - REF. ABRIL/2025 SUPERAR EIRELI EPP - 33643			3.638,21
22/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1674/2025			44,19
TOTAL		3.682,40	3.682,40	3.682,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	22/04/2025	44,19	1351/2025	Lançada
TOTAL		44,19