| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVR-6601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1044, REQUISIÇÃO Nº93903. | 0,00 | 47,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVR-6601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1044, REQUISIÇÃO Nº93903. | 47,80 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10481; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVR-6601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1044, REQUISIÇÃO Nº93903. | 47,80 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1675/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,69 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1675/2025 | 0,11 | ||
| TOTAL | 47,80 | 47,80 | 47,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 0,11 | 809/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,11 |
