| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ-9F29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1047, REQUISIÇÃO Nº93906. | 0,00 | 430,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ-9F29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1047, REQUISIÇÃO Nº93906. | 430,60 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1545; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ-9F29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1047, REQUISIÇÃO Nº93906. | 430,60 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,60 | ||
| TOTAL | 430,60 | 430,60 | 430,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
