SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ-9F29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1047, REQUISIÇÃO Nº93906.
0,00
430,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ-9F29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1047, REQUISIÇÃO Nº93906.
430,60
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1545;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ-9F29 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1047, REQUISIÇÃO Nº93906.
430,60
06/03/2025
Pagamento de Empenho 1678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
430,60
TOTAL
430,60
430,60
430,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
