| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE AMADEUS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1679 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1048, REQUISIÇÃO Nº93870. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1048, REQUISIÇÃO Nº93870. | 60,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/16; REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1048, REQUISIÇÃO Nº93870. | 60,00 | ||
| 01/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2025 ROQUE AMADEUS DA SILVA - 33428 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
