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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE AMADEUS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1679	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1048, REQUISIÇÃO Nº93870.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	PRÉVIO REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1048, REQUISIÇÃO Nº93870.	60,00
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/16; REFERENTE PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1048, REQUISIÇÃO Nº93870.		60,00
01/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2025 ROQUE AMADEUS DA SILVA - 33428			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00