Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1680
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1049, REQUISIÇÃO Nº93896, DANFE Nº10.295.
0,00
1.258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1049, REQUISIÇÃO Nº93896, DANFE Nº10.295.
1.258,00
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1049, REQUISIÇÃO Nº93896, DANFE Nº10.295.
1.258,00
14/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.254,98
14/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1680/2025
3,02
TOTAL
1.258,00
1.258,00
1.258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
