| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1680 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1049, REQUISIÇÃO Nº93896, DANFE Nº10.295. | 0,00 | 1.258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1049, REQUISIÇÃO Nº93896, DANFE Nº10.295. | 1.258,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 COMUM PARA USO NO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1049, REQUISIÇÃO Nº93896, DANFE Nº10.295. | 1.258,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.254,98 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1680/2025 | 3,02 | ||
| TOTAL | 1.258,00 | 1.258,00 | 1.258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/03/2025 | 3,02 | 893/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,02 |
