Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1681 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1051, REQUISIÇÃO Nº93911. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1051, REQUISIÇÃO Nº93911. |
450,00 |
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| 26/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/415;
REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1051, REQUISIÇÃO Nº93911. |
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450,00 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2025
ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
