| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1051, REQUISIÇÃO Nº93911. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1051, REQUISIÇÃO Nº93911. | 450,00 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/415; REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA USO NO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1051, REQUISIÇÃO Nº93911. | 450,00 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2025 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
