| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1682 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROJETOS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1053, REQUISIÇÃO Nº93912. | 0,00 | 101,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROJETOS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1053, REQUISIÇÃO Nº93912. | 101,96 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROJETOS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1053, REQUISIÇÃO Nº93912. | 101,96 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2025 ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011 | 101,96 | ||
| TOTAL | 101,96 | 101,96 | 101,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
