Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1682 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROJETOS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1053, REQUISIÇÃO Nº93912. |
0,00 |
101,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROJETOS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1053, REQUISIÇÃO Nº93912. |
101,96 |
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| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROJETOS MUNICIPAIS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1053, REQUISIÇÃO Nº93912. |
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101,96 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2025
ELIÉSER GETER GERLACH DOS SANTOS - 5011 |
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101,96 |
| TOTAL |
101,96 |
101,96 |
101,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
