| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DYENIFER CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL,PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1052, REQUISIÇÃO Nº93910. | 0,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL,PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1052, REQUISIÇÃO Nº93910. | 1.100,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL,PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1052, REQUISIÇÃO Nº93910. | 1.100,00 | ||
| 28/02/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111 PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2025 DYENIFER CATARINA DE PAULA - 33760 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
