| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1054, REQUISIÇÃO Nº93940, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 508,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1054, REQUISIÇÃO Nº93940, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 508,32 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 7/11583; 7/11726; 1/3601; 2/21515; 1/3578; 2/21477; 1/100796; 1/11056; 1/116292; 1/77489; 3/11593; 1/169874; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1054, REQUISIÇÃO Nº93940, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 508,32 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1684/2025 EDUARDO DA MAIA - 8912 | 508,32 | ||
| TOTAL | 508,32 | 508,32 | 508,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
