SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE,QUAMDO VIAGEM DA AMBULANCIA PARA TRASPORTAR PACIENTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1043, REQUISIÇÃO Nº93891, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
87,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE,QUAMDO VIAGEM DA AMBULANCIA PARA TRASPORTAR PACIENTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1043, REQUISIÇÃO Nº93891, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
87,50
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/5696; 2/74903; REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR VALTER ROGERIO OHSE,QUAMDO VIAGEM DA AMBULANCIA PARA TRASPORTAR PACIENTES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1043, REQUISIÇÃO Nº93891, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
87,50
06/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2025
VALTER ROGERIO OHSE - 6508
87,50
TOTAL
87,50
87,50
87,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
