SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1057, REQUISIÇÃO Nº93927.
0,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1057, REQUISIÇÃO Nº93927.
66,00
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1034;
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1057, REQUISIÇÃO Nº93927.
66,00
05/03/2025
Pagamento de Empenho 1688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
66,00
TOTAL
66,00
66,00
66,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
