SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1058, REQUISIÇÃO Nº93926.
0,00
59,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PREVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1058, REQUISIÇÃO Nº93926.
59,35
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1035;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1058, REQUISIÇÃO Nº93926.
59,35
05/03/2025
Pagamento de Empenho 1689/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,35
TOTAL
59,35
59,35
59,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
