SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1064, REQUISIÇÃO Nº93935.
0,00
78,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1064, REQUISIÇÃO Nº93935.
78,99
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1041;
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1064, REQUISIÇÃO Nº93935.
78,99
05/03/2025
Pagamento de Empenho 1695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78,99
TOTAL
78,99
78,99
78,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
