| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1064, REQUISIÇÃO Nº93935. | 0,00 | 78,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1064, REQUISIÇÃO Nº93935. | 78,99 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1041; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1064, REQUISIÇÃO Nº93935. | 78,99 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 1695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,99 | ||
| TOTAL | 78,99 | 78,99 | 78,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
