SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1065, REQUISIÇÃO Nº93933.
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1065, REQUISIÇÃO Nº93933.
23,00
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1042;
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1065, REQUISIÇÃO Nº93933.
23,00
05/03/2025
Pagamento de Empenho 1696/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
