Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P
Dados do Empenho
Número do empenho:
17
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (5596268747). REQUISIÇÃO Nº 92962. O.C. Nº 33/2025.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (5596268747). REQUISIÇÃO Nº 92962. O.C. Nº 33/2025.
1.000,00
15/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 56125;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (5596268747). REQUISIÇÃO Nº 92962. O.C. Nº 33/2025.
44,90
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. JANEIRO/2025
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273
44,90
20/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Recibo Nº 58319;
44,90
25/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273
44,90
21/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 56515;
EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAÚDE (5596268747). REQUISIÇÃO Nº 92962. O.C. Nº 33/2025.
44,90
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 - REF. MARÇO/2025
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273
44,90
TOTAL
1.000,00
134,70
134,70
SALDO A PAGAR
865,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
