| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 1709 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93918. O.C. Nº 1079/2025. | 0,00 | 175,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93918. O.C. Nº 1079/2025. | 175,80 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3001; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93918. O.C. Nº 1079/2025. | 175,80 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,69 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1709/2025 | 2,11 | ||
| TOTAL | 175,80 | 175,80 | 175,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/03/2025 | 2,11 | 897/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,11 |
