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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1709	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93918. O.C. Nº 1079/2025.	0,00	175,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93918. O.C. Nº 1079/2025.	175,80
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3001; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93918. O.C. Nº 1079/2025.		175,80
14/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,69
14/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1709/2025			2,11
TOTAL		175,80	175,80	175,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/03/2025	2,11	897/2025	Lançada
TOTAL		2,11