Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1713
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA FREIOS E CORDA AGARRA LONAS PARA A PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93939. O.C. Nº 1083/2025.
0,00
23,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA FREIOS E CORDA AGARRA LONAS PARA A PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93939. O.C. Nº 1083/2025.
23,88
24/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10740;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA FREIOS E CORDA AGARRA LONAS PARA A PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93939. O.C. Nº 1083/2025.
23,88
27/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1713/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,59
27/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1713/2025
0,29
TOTAL
23,88
23,88
23,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
