| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 1714 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93938. O.C. Nº 1084/2025. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93938. O.C. Nº 1084/2025. | 60,00 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/422; REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DA PATROLA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93938. O.C. Nº 1084/2025. | 60,00 | ||
| 05/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1714/2025, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 1,80 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 55,41 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1714/2025 | 2,79 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/05/2025 | 1,80 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/05/2025 | 2,79 | 1598/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,59 |
