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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1720	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. O.C. Nº 1090/2025.	0,00	249,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. O.C. Nº 1090/2025.	249,80
05/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/59383023; AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. O.C. Nº 1090/2025.		249,80
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2025 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			249,80
TOTAL		249,80	249,80	249,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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