Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1723
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93961. O.C. Nº 1093/2025.
0,00
73,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93961. O.C. Nº 1093/2025.
73,64
07/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161006;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93961. O.C. Nº 1093/2025.
73,64
14/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1723/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
72,76
14/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1723/2025
0,88
TOTAL
73,64
73,64
73,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
