| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025. | 0,00 | 19,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025. | 19,96 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 009/514; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025. | 19,96 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2025 FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - 33736 | 19,96 | ||
| TOTAL | 19,96 | 19,96 | 19,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
