Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1724
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025.
0,00
19,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025.
19,96
03/06/2025
LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 009/514;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025.
19,96
TOTAL
19,96
19,96
0,00
SALDO A PAGAR
19,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
