Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRATELO COMERCIO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025. |
0,00 |
19,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES PARA O DIA DA MULHER. REQUISIÇÃO Nº 93964. O.C. Nº 1096/2025. |
19,96 |
|
|
| TOTAL |
19,96 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
19,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
