| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR SERGIO LUIZ ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS EM CURSO. REQUISIÇÃO Nº 93975. O.C. Nº 1098/2025. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR SERGIO LUIZ ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS EM CURSO. REQUISIÇÃO Nº 93975. O.C. Nº 1098/2025. | 220,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/377164; 0/134873; REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR SERGIO LUIZ ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE LEVAR FUNCIONARIOS EM CURSO. REQUISIÇÃO Nº 93975. O.C. Nº 1098/2025. | 220,00 | ||
| 27/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2025 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
