| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 1727 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93962. O.C. Nº 1095/2025. | 0,00 | 568,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93962. O.C. Nº 1095/2025. | 568,73 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/51840; 003/1050628; 890/59200760; 003/50777; 001/824970; 1/95628; 2/19315; 003/1046186; 001/349858; 003/1044863; 0/19812238; 1/35368; 1/374596; 3/10388; 101/132490; 3/31299; 3/31182; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR RUDI NEI ZANON, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 93962. O.C. Nº 1095/2025. | 568,73 | ||
| 26/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2025 RUDI NEI ZANON - 7207 | 568,73 | ||
| TOTAL | 568,73 | 568,73 | 568,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
