Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
1728
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3082481516). REQUISIÇÃO Nº 93951. O.C. Nº 1094/2025.
0,00
608,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
REF. PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3082481516). REQUISIÇÃO Nº 93951. O.C. Nº 1094/2025.
608,39
25/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/103118362;
REF. PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INSTALAÇÃO: 3082481516). REQUISIÇÃO Nº 93951. O.C. Nº 1094/2025.
608,39
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
601,09
27/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1728/2025
7,30
TOTAL
608,39
608,39
608,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
