| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E REPELENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93966. O.C. Nº 1108/2025. | 0,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E REPELENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93966. O.C. Nº 1108/2025. | 84,00 | ||
| 20/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3086; REFERENTE ASQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E REPELENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93966. O.C. Nº 1108/2025. | 84,00 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1737/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,99 | ||
| 22/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1737/2025 | 1,01 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/05/2025 | 1,01 | 1805/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,01 |
