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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1740	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO CAMBIO DO CAMINHÃO PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93955. O.C. Nº 1105/2025.	0,00	537,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO CAMBIO DO CAMINHÃO PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93955. O.C. Nº 1105/2025.	537,00
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/25658; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DO CAMBIO DO CAMINHÃO PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93955. O.C. Nº 1105/2025.		537,00
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1740/2025 S.L.CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA - 4335			537,00
TOTAL		537,00	537,00	537,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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