Nome do Credor: COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93954. O.C. Nº 1104/2025.
0,00
18.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93954. O.C. Nº 1104/2025.
18.000,00
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1181;
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93954. O.C. Nº 1104/2025.
18.000,00
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2025 - REF. MARÇO/2025
COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 4666
17.136,00
14/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1741/2025
864,00
TOTAL
18.000,00
18.000,00
18.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
