Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1744
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEREMANTENTAS E MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93968. O.C. Nº 1103/2025.
0,00
598,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEREMANTENTAS E MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93968. O.C. Nº 1103/2025.
598,48
06/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161011;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEREMANTENTAS E MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93968. O.C. Nº 1103/2025.
598,48
14/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
591,31
14/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1744/2025
7,17
TOTAL
598,48
598,48
598,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
