Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1755
Data de lançamento:
25/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REPAROS DE MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93972. O.C. Nº 1099/2025.
0,00
989,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REPAROS DE MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93972. O.C. Nº 1099/2025.
989,00
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/16;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REPAROS DE MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93972. O.C. Nº 1099/2025.
989,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 1755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
989,00
TOTAL
989,00
989,00
989,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
