Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. PAGTO Ferias do mes de Janeiro 2025 |
6.401,91 |
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| 02/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. |
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6.401,91 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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42,68 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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137,97 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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153,63 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB |
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669,18 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.398,45 |
| TOTAL |
6.401,91 |
6.401,91 |
6.401,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
