| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 | 0,00 | 5.602,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Fevereiro 2025 | 5.602,37 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. | 5.602,37 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO | 481,33 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO | 593,91 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.527,13 | ||
| TOTAL | 5.602,37 | 5.602,37 | 5.602,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 26/02/2025 | 481,33 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 26/02/2025 | 593,91 | Lançada | |
| TOTAL | 1.075,24 |
