| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de Fevereiro 2025 | 4.106,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de Fevereiro 2025 | 4.106,66 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 02/2025. | 4.106,66 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.106,66 | ||
| TOTAL | 4.106,66 | 4.106,66 | 4.106,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
