| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 | 0,00 | 533,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias do mes de Janeiro 2025 | 533,33 | ||
| 02/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. | 533,33 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 194/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 533,33 | ||
| TOTAL | 533,33 | 533,33 | 533,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
