Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
2072
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. FEVEREIRO/25. (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 93978. O.C. Nº 1122/2025.
0,00
4.269,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. FEVEREIRO/25. (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 93978. O.C. Nº 1122/2025.
4.269,65
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/106512523;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. FEVEREIRO/25. (INSTALAÇÃO: 3082096153). REQUISIÇÃO Nº 93978. O.C. Nº 1122/2025.
4.269,65
27/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
4.218,41
27/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2072/2025
51,24
TOTAL
4.269,65
4.269,65
4.269,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
