SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA, PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO E BONECA DE FUXICO A SER REALIZADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94004. O.C. Nº 1129/2025.
0,00
1.380,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA, PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO E BONECA DE FUXICO A SER REALIZADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94004. O.C. Nº 1129/2025.
1.380,73
27/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3622;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA, PARA CURSO DE COELHO DE FELTRO E BONECA DE FUXICO A SER REALIZADO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94004. O.C. Nº 1129/2025.
1.380,73
06/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2025
PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640
1.380,73
TOTAL
1.380,73
1.380,73
1.380,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
