Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2082
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
Aquisição material farmácia HMSM. O.C. Nº 1172/2025.
0,00
1.391,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PRÉVIO.
Aquisição material farmácia HMSM. O.C. Nº 1172/2025.
1.391,60
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1194204;
Aquisição material farmácia HMSM. O.C. Nº 1172/2025.
1.289,60
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2025 - REF. MARÇO/2025
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
1.274,13
07/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2082/2025
15,47
27/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1204084;
Aquisição material farmácia HMSM. O.C. Nº 1172/2025.
93,00
27/03/2025
SALDO DE EMPENHO
-9,00
01/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2025 - REF. ABRIL/2025
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
91,88
01/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2082/2025
1,12
TOTAL
1.382,60
1.382,60
1.382,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
