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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2086	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE COURO PROTEÇÃO E LUVA ISOLANTE PARA SEGURANÇA DO ELETRICISTA. REQUISIÇÃO Nº 94018. O.C. Nº 1151/2025.	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE COURO PROTEÇÃO E LUVA ISOLANTE PARA SEGURANÇA DO ELETRICISTA. REQUISIÇÃO Nº 94018. O.C. Nº 1151/2025.	570,00
18/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/42786; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE COURO PROTEÇÃO E LUVA ISOLANTE PARA SEGURANÇA DO ELETRICISTA. REQUISIÇÃO Nº 94018. O.C. Nº 1151/2025.		570,00
TOTAL		570,00	570,00	0,00
SALDO A PAGAR				570,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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