| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO GATTI |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO DIA 22/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94013. O.C. Nº 1144/2025. | 0,00 | 185,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO DIA 22/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94013. O.C. Nº 1144/2025. | 185,39 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 052/306143; REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO DIA 22/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94013. O.C. Nº 1144/2025. | 185,39 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2025 PAULO ROBERTO GATTI - 692 | 185,39 | ||
| TOTAL | 185,39 | 185,39 | 185,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
