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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO ROBERTO GATTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2099	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO DIA 22/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94013. O.C. Nº 1144/2025.	0,00	185,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO DIA 22/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94013. O.C. Nº 1144/2025.	185,39
26/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 052/306143; REFERENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO DIA 22/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94013. O.C. Nº 1144/2025.		185,39
05/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2025 PAULO ROBERTO GATTI - 692			185,39
TOTAL		185,39	185,39	185,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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