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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA INÊS DALLA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2103	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSSESOERIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 020/2025. O.C. Nº 1165/2025.	0,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	REF.CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSSESOERIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 020/2025. O.C. Nº 1165/2025.	24.000,00
24/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REF.CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSSESOERIA DE SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N 020/2025. O.C. Nº 1165/2025.		4.000,00
15/04/2025	CREDOR INDEVIDO		-4.000,00
15/04/2025	CREDOR INDEVIDO	-24.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00