Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2107
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E REFLETOR PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93999. O.C. Nº 1124/2025.
0,00
503,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E REFLETOR PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93999. O.C. Nº 1124/2025.
503,26
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/160917;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E REFLETOR PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93999. O.C. Nº 1124/2025.
503,26
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2025 - REF. MARÇO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
497,16
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2107/2025
6,10
TOTAL
503,26
503,26
503,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
