Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2117
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94012. O.C. Nº 1139/2025.
0,00
29,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94012. O.C. Nº 1139/2025.
29,47
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160923;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94012. O.C. Nº 1139/2025.
29,47
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
29,11
11/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2117/2025
0,36
TOTAL
29,47
29,47
29,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
