Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2118
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LONA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94023. O.C. Nº 1146/2025.
0,00
637,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LONA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94023. O.C. Nº 1146/2025.
637,80
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160926;
REF. AQUISIÇÃO DE LONA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94023. O.C. Nº 1146/2025.
637,80
12/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
630,15
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2118/2025
7,65
TOTAL
637,80
637,80
637,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
