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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2118	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LONA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94023. O.C. Nº 1146/2025.	0,00	637,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LONA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94023. O.C. Nº 1146/2025.	637,80
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160926; REF. AQUISIÇÃO DE LONA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94023. O.C. Nº 1146/2025.		637,80
12/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			630,15
12/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2118/2025			7,65
TOTAL		637,80	637,80	637,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/03/2025	7,65	865/2025	Lançada
TOTAL		7,65