Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2121
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL E CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO NA JARDINAGEM. REQUISIÇÃO Nº 94017. O.C. Nº 1153/2025.
0,00
528,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL E CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO NA JARDINAGEM. REQUISIÇÃO Nº 94017. O.C. Nº 1153/2025.
528,89
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160905;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL E CAIXA DE FERRAMENTAS PARA USO NA JARDINAGEM. REQUISIÇÃO Nº 94017. O.C. Nº 1153/2025.
528,89
12/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2121/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
522,54
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2121/2025
6,35
TOTAL
528,89
528,89
528,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
