| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Patronais de ferias. | 0,00 | 266,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | REF. PAGTO Patronais de ferias. | 266,31 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONAIS DE 02/2025. | 266,31 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 2126/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,31 | ||
| TOTAL | 266,31 | 266,31 | 266,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
