SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
REEQUIPAMENTO HOSPITAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93992. O.C. Nº 1187/2025.
0,00
359,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93992. O.C. Nº 1187/2025.
359,00
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/623;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93992. O.C. Nº 1187/2025.
359,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2025
ADEMIR S S DE ALMEIDA - 1005
359,00
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
