Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2146
Data de lançamento:
27/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94038. O.C. Nº 1178/2025.
0,00
396,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94038. O.C. Nº 1178/2025.
396,00
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/12;
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94038. O.C. Nº 1178/2025.
396,00
07/03/2025
Pagamento de Empenho 2146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
396,00
TOTAL
396,00
396,00
396,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
